(8362) 42-36-32, 42-43-84 Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Изучение и научное документирование процессов развития города, сохранения его историко-культурных ценностей и формирования у горожан чувства гражданственности, общественной активности и высокой культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

а) учет, хранение и реставрация музейных предметов;
б) комплектование фондов музея;
в) изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея;
г) разработка и реализация основных направлений деятельности музея;
д) экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;
е) организация или участие в проведении научных конференций и семинаров;
ж) экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея;
з) организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, а также иная культурно-просветительная и музейно-педагогическая деятельность;
и) культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц;
к) осуществление в установленном законодательством порядке издательской и рекламно-информационной деятельности;
л) повышение квалификации специалистов музея;
м) подготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий по профилю музея;
н) выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризирующих памятники истории и культуры, проведение выставок изделий местных мастеров;
о) разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций;
п) представление гражданам дополнительных музейных и сервисных услуг;
р) иные виды деятельности, не запрещены законодательством Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

а) музейное и экскурсионное обслуживание;
б) обеспечение доступа к музейным ценностям: ксерокопирование, сканирование и фотографирование документов из фондов музея; видеосъемка экспозиций, просмотр видеофильмов;
 в) консультации и составление справок по запросам посетителей;
г) проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентаций на территории музея; 
д) выставочная деятельность  на основе фондов других музеев;
е) проведение конкурсов и олимпиад, деятельность кружков и клубов, салонов и гостиных;
ж) организация туристического обслуживания;
з) предоставление права на использование символики, изображений музейных предметов и музейных коллекций в рекламных целях юридическим и физическим лицам;
и) оказание информационных услуг;
к) реализация предметов декоративно-прикладного искусства и литературы по профилю музея;
л) изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов по профилю музея;
м) проведение выставок-продаж изделий народных промыслов;
н) иные виды деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

317440,47

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

333106,76

       в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

333106,76

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением  за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

138480,25

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1343742,69

       в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1100025,1

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

 

II. Финансовые активы, всего

-135820,25

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:

 

       в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

       в том числе:

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

III. Обязательства, всего

-45074,9

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:

-87703,54

       в том числе:

 

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

-124131,04

3.2.2.  по оплате услуг связи

 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

36427,5

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.2.6. по оплате прочих услуг

 

3.2.7. по приобретению основных средств

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

 

3.2.12. по платежам в бюджет

 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

42628,64

       в том числе:

 

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

42600,26

3.3.2.  по оплате услуг связи

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

28,38

3.3.12. по платежам в бюджет

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

средства муниципального бюджета

средства от приносящей доход деятельности

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

 

 

 

Поступления, всего:

Х

5500000

4700000

800000

в том числе:

Х

 

 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания

Х

4700000

4700000

Х

Субсидия на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы (2012- 2014 годы)" 

Х

 

 

 

Субсидия на реализацию муниципальной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 

Х

 

 

 

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением   услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

130

800000

 

800000

в том числе:

Х

 

 

 

Работа по формированию, учету, изучению и хранению предметов Музейного фонда РФ

130

240000

 

240000

Услуги по показу музейных предметов и музейных коллекций

130

560000

 

560000

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

 

 

 

Выплаты, всего:

900

5500000

4700000

800000

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

3936000

3592000

344000

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

2872000

2612000

260000

Прочие выплаты

212

8000

 

8000

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1056000

980000

76000

Оплата работ, услуг, всего

220

1394500

988500

406000

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

65000

45000

20000

Транспортные услуги

222

72200

32200

40000

Коммунальные услуги

223

305000

300000

5000

Арендная плата за пользование имуществом

224

65000

30000

35000

Работы, услуги по содержанию имущества

225

267000

257000

10000

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 

225

0

 

 

Прочие работы, услуги

226

620300

324300

296000

Прочие расходы (налог на имущество)

290

6000

6000

 

Прочие расходы

290

58500

38500

20000

Поступление нефинансовых активов, всего

300

105000

75000

30000

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

60000

50000

10000

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы (2012- 2014 годы)" 

310

0

 

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0

 

 

Увеличение стоимости непроизведенных активов

330

0

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

45000

25000

20000

план фхд

↑ Наверх