(8362) 42-36-32, 42-43-84 Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Изучение и научное документирование процессов развития города, сохранения его историко-культурных ценностей и формирования у горожан чувства гражданственности, общественной активности и высокой культуры.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
а) учет, хранение и реставрация музейных предметов;
б) комплектование фондов музея;
в) изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея;
г) разработка и реализация основных направлений деятельности музея;
д) экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;
е) организация или участие в проведении научных конференций и семинаров;
ж) экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея;
з) организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, а также иная культурно-просветительная и музейно-педагогическая деятельность;
и) культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц;
к) осуществление в установленном законодательством порядке издательской и рекламно-информационной деятельности;
л) повышение квалификации специалистов музея;
м) подготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий по профилю музея;
н) выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризирующих памятники истории и культуры, проведение выставок изделий местных мастеров;
о) разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций;
п) представление гражданам дополнительных музейных и сервисных услуг;
р) иные виды деятельности, не запрещены законодательством Российской Федерации.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:а) музейное и экскурсионное обслуживание;
б) обеспечение доступа к музейным ценностям: ксерокопирование, сканирование и фотографирование документов из фондов музея; видеосъемка экспозиций, просмотр видеофильмов;
 в) консультации и составление справок по запросам посетителей;
г) проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентаций на территории музея; 
д) выставочная деятельность  на основе фондов других музеев;
е) проведение конкурсов и олимпиад, деятельность кружков и клубов, салонов и гостиных;
ж) организация туристического обслуживания;
з) предоставление права на использование символики, изображений музейных предметов и музейных коллекций в рекламных целях юридическим и физическим лицам;
и) оказание информационных услуг;
к) реализация предметов декоративно-прикладного искусства и литературы по профилю музея;
л) изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов по профилю музея;
м) проведение выставок-продаж изделий народных промыслов;
н) иные виды деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 571133,26
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 974725,4
       в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 974725,4
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением  за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 546847,53
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1879833,69
       в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1100025,1
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  
II. Финансовые активы, всего -411038,56
из них:  
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности: 105090,2
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:  
       в том числе:  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 26232
       в том числе:  
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 21357
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 4875
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  
III. Обязательства, всего 108216,05
из них:  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего: 82267,16
       в том числе:  
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  76251,13
3.2.2.  по оплате услуг связи  
3.2.3. по оплате транспортных услуг  
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 6016,03
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.2.6. по оплате прочих услуг  
3.2.7. по приобретению основных средств  
3.2.8. по приобретению нематериальных активов  
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  
3.2.10. по приобретению материальных запасов  
3.2.11. по оплате прочих расходов  
3.2.12. по платежам в бюджет  
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 1673,7
       в том числе:  
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   
3.3.2.  по оплате услуг связи  
3.3.3. по оплате транспортных услуг  
3.3.4. по оплате коммунальных услуг  
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.3.6. по оплате прочих услуг  
3.3.7. по приобретению основных средств  
3.3.8. по приобретению нематериальных активов  
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  
3.3.10. по приобретению материальных запасов  
3.3.11. по оплате прочих расходов 93,42
3.3.12. по платежам в бюджет  
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Всего в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
средства муниципального бюджета средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х      
Поступления, всего: Х 5750000 4950000 800000
в том числе: Х      
Субсидии на выполнение муниципального задания Х 4950000 4950000 Х
Субсидия на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы (2012- 2014 годы)"   Х      
Субсидия на реализацию муниципальной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года   Х      
Бюджетные инвестиции        
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением   услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 130 800000   800000
в том числе: Х      
Работа по формированию, учету, изучению и хранению предметов Музейного фонда РФ 130 240000   240000
Услуги по показу музейных предметов и музейных коллекций 130 560000   560000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х        
Выплаты, всего: 900 5750000 4950000 800000  
в том числе:          
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 4692600 4348600 344000  
из них:          
Заработная плата 211 3642000 3382000 260000  
Прочие выплаты 212 8000   8000  
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1042600 966600 76000  
Оплата работ, услуг, всего 220 999400 593400 406000  
из них:          
Услуги связи 221 51000 31000 20000  
Транспортные услуги 222 40000   40000  
Коммунальные услуги 223 285000 280000 5000  
Арендная плата за пользование имуществом 224 35000   35000  
Работы, услуги по содержанию имущества 225 168000 158000 10000  
Прочие работы, услуги 226 420400 124400 296000  
Прочие расходы (налог на имущество) 290 8000 8000  
Прочие расходы 290 20000   20000
Поступление нефинансовых активов, всего  300 30000 0 30000
из них:        
Увеличение стоимости основных средств 310 10000   10000
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0    
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0    
Увеличение стоимости материальных запасов 340 20000   20000

План фхд

↑ Наверх