(8362) 42-36-32, 42-43-84 Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39

Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

по МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы» на 2016 год

 

Таблица 1

Распределение затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала

Наименование структурного подразделения

Затраты на оплату труда и начисления

 на выплаты по оплате труда

сотрудников подразделения, тыс.руб.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

 

 

 

Общехозяйственные расходы

 Доля

трудозатрат

(Кот)

Затраты на

оплату труда

и начисления

 

 Доля

Трудозатрат

(Кот)

Затраты на

оплату труда

и начисления

 

 Доля

трудозатрат

(Кот)

Затраты на оплату труда и начисления

 

 

Текущий  год

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

1

2

 

3

4=2*3

 

5

 

6=2*5

7

8=2*7

Административный персонал

1036,9

 

 

 

 

100

1036,9

Бухгалтерия

575,9

 

 

 

 

100

575,9

Обслуживающий персонал

245,3

 

 

 

 

100

245,3

Отдел фондов

466,4

80

373,1

20

93,3

 

 

Отдел КПР (+ЦГ)

620,5

20

124,1

80

496,4

 

 

Отдел ЭВиНР

486,6

20

97,3

80

389,3

 

 

Отдел ВС

482,0

20

96,4

80

385,6

 

 

Отдел ТЭД

366,0

20

73,2

80

292,8

 

 

ИТОГО 

4279,6

Х

764,1

Х

1657,4

Х

1858,1

 

Приложение №2 к Порядку

Определение Коэффициентов распределения затрат на общехозяйственные нужды

Наименование услуги (работы, направления деятельности)

Сумма затрат,

тыс.руб.

Коэффициент

1

2

3=2/ИТОГО

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций

764,1

0,3

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

1657,4

0,7

ИТОГО

2421,5

X

Таблица №3А

РАсчет суммы нормативных затрат, непосредственно связанных С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ  по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Группа

затрат

Отчетный год,

тыс. руб.

Индексация

текущий год,

тыс. руб.

Индексация

очередной год,

тыс. руб.

 

Первый год

планового

периода

Индексация

Второй год

планового

периода

Индексация

1

2

3=2*k

4

5=4*k

6

7

8=7*k

9

10=9* k

ОТп

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказывающего государственную услугу

764,1

 

 

704,1

 

 

844,7

 

 

 

844,7

 

 

 

 

844,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

764,1

 

 

704,1

 

 

844,7

 

844,7

 

 

844,7

 

 

   

Таблица №3Б

РАсчет суммы нормативных затрат, непосредственно связанных ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО публичному показу муЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Группа

затрат

Отчетный год,

тыс. руб.

Индексация

текущий год,

тыс. руб.

Индексация

очередной год,

тыс. руб.

 

Первый год

планового

периода

Индексация

Второй год

планового

периода

Индексация

1

2

3=2*k

4

5=4*k

6

7

8=7*k

9

10=9* k

ОТп

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказывающего государственную услугу

1657,4

 

 

1370,3

 

 

1830,1

 

1830,1

 

 

 

 

 

1830,1

 

 

 

Всего

1657,4

 

 

1370,3

 

 

1830,1

 

1830,1

 

 

1830,1

 

 

 

Приложение №4 к Порядку

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Группа

затрат

Отчетный год,

тыс. руб.

 

Индексация

текущий год,

тыс. руб.

Индексация

очередной год,

тыс. руб.

 

Первый год

планового

периода

Индексация

Второй год

планового

периода

Индексация

1

2

3=2*k

4

5=4*k

6

7

8=7*k

9

10=9* k

Зсв

Затраты на приобретение услуг связи

67,4

 

75,2

 

51

51

 

51

 

Затраты на прочие, работы услуги

516,4

 

980,8

 

351,1

351,1

 

351,1

 

Затраты на прочие расходы

131,6

 

361,6

 

52,7

52,7

 

52,7

 

Затраты на транспортные расходы

104,0

 

90,4

 

72,2

72,2

 

72,2

 

Затраты на арендную плату за пользование имуществом

24,4

 

66,7

 

35,0

35,0

 

35,0

 

Зтр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение транспортных услуг, не учтенных в рамках нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змз – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на материальные запасы, не учтенных в рамках нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

310,8

 

117,4

 

20,0

20,0

 

20,0

 

ОТ ауп

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственных услуг

1858,1

 

 

 

 

1954,8

 

 

 

 

2017,8

 

 

 

2017,8

 

 

 

 

2017,8

 

 

 

 

всего

3012,7

 

3646,9

 

2599,8

2599,8

 

2599,8

 

   k – индекс потребительских цен за соответствующий отчетный (планируемый) год.

Таблица № 5

Распределение затрат на общехозяйственные нужды

 

Коэффициент распределения *

Общая сумма затрат на общехозяйственные нужды, тыс.руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, относимые на оказание муниципальных услуг (выполнение работ, осуществление направления деятельности), тыс.руб.

 

1

2

3=1*2

 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций

0,3

2599,8

779,94

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

0,7

1819,86

Таблица № 6

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

Наименование услуги (работы, направление деятельности)

Сумма нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги (выполнением работы, осуществления направления деятельности), тыс. руб.

Сумма затрат на общехозяйственные нужды, относимых к услуге (работе, направлению деятельности),

тыс.руб.

Объем оказания услуги (выполнения работы, осуществления направления деятельности), ед.

(текущий год)

Нормативные затраты, посредственно связанные с оказанием услуги(выполнением работы, осуществления направления деятельности),

тыс.руб.

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды,

тыс.руб.

Нормативные затраты на оказание услуги (выполнения работы, осуществления направления деятельности),

тыс.руб.

1

2

3

4

5=2/4

6=3/4

7=5+6

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций

844,7

779,94

 

 

 

 

 

22782

0,03708

0,03423

0,07131

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

 

Число посетит-й

1830,1

1819,86

 

 

56200

0,03256

0,03238

0,06494

 

Кол-во выставок

 

 

1830,1

1819,86

 

 

30

61,00334

60,662

121,66534

Таблица №7

 

Расчет нормативных затрат на содержание имущества

 

Группа затрат

Объем потребления

Тариф

Объем расходов, тыс. руб.

Объем потребления

Тариф

Объем расходов, тыс. руб.

Объем потребления

Тариф

Объем расходов, тыс. руб.

Объем потребления

Тариф

Объем расходов, тыс. руб.

Объем потребления

Тариф

Объем расходов, тыс. руб.

 

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

1

2

3

4=2*3

5

6=3*k

7=5*6

8

9=6*k

10=8*9

11

12=9*k

13=11*12

11

12=9*k

13=11*12

Теплоснабжение

123,7

 

191,9

100,2

 

185,5

146,56

 

202,00

 

 

232,0

 

 

232,0

Электроснабжение

11,55

 

63,1

11,322

 

63,8

12,88

 

75,0

 

 

75,0

 

 

75,0

Холодное водоснабжение

120

 

1,7

102

 

1,5

99

 

2,0

 

 

3,0

 

 

3,0

Водоотведение

143

 

2,3

124

 

2,2

121,0

 

3,0

 

 

3,0

 

 

3,0

Горячее водоснабжение

20,5

 

2,9

20,3

 

3,0

22

 

3,0

 

 

5,0

 

 

5,0

ИТОГО коммунальные затраты

Х

Х

261,9

Х

Х

256,4

Х

Х

285

Х 

Х

318,00

Х 

Х

318,00

 

Налогооблагаемая база

Ставка налога, %

Сумма налога,

тыс.руб.

Налогооблагаемая база

Ставка налога, %

Сумма налога,

тыс.руб.

Налогооблагаемая база

Ставка налога, %

Сумма налога,

тыс.руб.

Налогооблагаемая база

Ставка налога, %

Сумма налога,

тыс.руб.

Налогооблагаемая база

Ставка налога, %

Сумма налога,

тыс.руб.

Затраты на уплату налогов, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на имущество

 

2,2

2,4

 

2,2

5,9

 

2,2

8

 

 

8

 

 

8

ИТОГО налоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетный год, тыс. руб.

Текущий год, тыс. руб.

Очередной год, тыс. руб.

Первый год планового периода, тыс. руб.

Второй год планового периода, тыс. руб.

Зэс

Затраты на систему охранной сигнализации и противопожарной безопасности

126,0

113,6

124,4

124,4

124,4

Зпом

Затраты на содержание помещений и прилегающих территорий

141,7

122,4

 

 

158,0

 

 

158,0

 

 

158,0

 

 

Итого затраты на содержание недвижимого имущества

270,1

 

241,9

 

290,4

 

290,4

 

290,4

 

ИТОГО ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

X

X

532,0

X

X

498,3

 

X

X

575,4

X

X

608,4

X

X

 

 

608,4

 Объем затрат на оказание услуг на 2016 год   0,07131*22782+((0,06494*56200+121,66534*30)/2)+575,4= 1624,7 + 3649,9 + 575,4= 5850  тыс.руб.

- из них планируемые поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением   услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе -800,0 тыс. руб.

- объем субсидий – 5050,0 тыс.руб.

 

 

↑ Наверх